Gestione e controllo
In questa pagina trovi informazioni sul Si.Ge.Co (Sistema di gestione e controllo) del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027.
Si precisa che con provvedimento dirigenziale n. 1485 in data 25 marzo 2025, recante "APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI E MODIFICA AL “MANUALE DELLE PROCEDURE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE” DEL PROGRAMMA REGIONALE VALLE D’AOSTA FESR 2021-2027, DI CUI ALLA DGR 739/2023" è stata apportata la modifica al paragrafo "8.6. Obbligatorietà del CUP e verifiche sul doppio finanziamento" del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e sono stati approvati gli allegati "Checklist per il controllo ex-post", "Checklist di autocontrollo/controllo per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture" inerenti l'Accordo Quadro/Convenzione CONSIP per la parte di adesione e spesa e, infine, il modello di "Dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento".
Si.Ge.Co.
Il “Si.Ge.Co” (Sistema di gestione e controllo) è un documento che descrive la struttura dell’Autorità di gestione e dell’Autorità che svolge la funzione contabile, oltre al sistema informativo, per l’attuazione del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027. Il “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione” descrive, invece, dettagliatamente, le procedure dell’Autorità di gestione e definisce i rapporti che intercorrono tra le Autorità del Programma, al fine di garantirne la gestione e il controllo. Costituisce lo strumento operativo per i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione del Programma.
Il documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027” e il relativo allegato “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione”, sono stati approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 30 giugno 2023.
Con i seguenti atti sono state approvate le integrazioni:
- provvedimento dirigenziale n. 4833 del 22 agosto 2023 (APPROVAZIONE DEI DIAGRAMMI DI FLUSSO)
- provvedimento dirigenziale n. 190 del 17 gennaio 2024 (APPROVAZIONE DEL DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LE OPERAZIONI PRESENTATE IN RISPOSTA AD UN AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA)
- provvedimento dirigenziale n. 2701 del 22 maggio 2024 (APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI AL “MANUALE DELLE PROCEDURE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE”)
- deliberazione della Giunta regionale n. 1369 in data 8 novembre 2024 (APPROVAZIONE DI MODIFICHE E DI INTEGRAZIONI AL “MANUALE DELLE PROCEDURE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE" DEL PROGRAMMA REGIONALE VALLE D’AOSTA FESR 2021-2027, DI CUI ALLA DGR N. 739/2023.”)
- provvedimento dirigenziale n. 895 in data 25 febbraio 2025 ("APPROVAZIONE E MODIFICA DEGLI ALLEGATI AL “MANUALE DELLE PROCEDURE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE” DEL PROGRAMMA REGIONALE VALLE D’AOSTA FESR 2021-2027, ALLEGATO AL “SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO”, DI CUI ALLE DGR 739/2023, 1369/2024, E PD 4833/2023, 190/2024, 2701/2024")
- provvedimento dirigenziale n. 1485 in data 25 marzo 2025 ("APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI E MODIFICA AL “MANUALE DELLE PROCEDURE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE” DEL PROGRAMMA REGIONALE VALLE D’AOSTA FESR 2021-2027, DI CUI ALLA DGR 739/2023".)
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Si.Ge.Co. e Manuale delle procedure PR FESR 2021-2027
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SiGeCo_DEFINITIVO_
Documento pdf (1111Kb)
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Manuale_definitivo_03
Documento pdf (1586Kb)
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Allegati al “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione” (di cui al PD n. 2701/2024)
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01_Checklist controllo I livello desk
Documento pdf (692Kb)
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02_Checklist controllo I livello in loco
Documento pdf (183Kb)
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03_Checklist autocontrollo_controllo delle procedure di appalti pubblici
Documento pdf (969Kb)
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03.1_Checklist_auto_controllo proc app_Accordo Quadro_ADESIONE-SPESA
Documento pdf (293Kb)
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04_Checklist autocontrollo_controllo affidamento in house
Documento pdf (476Kb)
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05_Modello verbale controllo I liv
Documento pdf (105Kb)
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06_Checklist_quality review-1
Documento pdf (112Kb)
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07_Checklist gestionali
Documento pdf (303Kb)
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08_Manuale analisi rischio_feb25
Documento pdf (432Kb)
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09_Verbale_campionamento_on_desk_in_loco
Documento pdf (111Kb)
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10_Checklist controllo ex-post
Documento pdf (123Kb)
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11_Modello dich doppio finanziamento
Documento pdf (72Kb)
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Checklist di autocontrollo appalti e in house per i beneficiari (formato word)
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01_PR_21-27_CL_Autocontrollo_Controllo sugli appalti_50-2016
Documento doc (2684Kb)
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02_PR_21-27_CL_Autocontrollo_ Controllo sugli appalti_36-2023
Documento docx (1875Kb)
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02.1_CL_auto_controllo proc app_Accordo Quadro_ADESIONE-SPESA-1
Documento docx (257Kb)
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01_PR_21-27_CL_Verifica amministrativa - 50 Affidamenti in house
Documento doc (232Kb)
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02_PR_21-27_CL_Verifica spesa - 50 Affidamenti in house
Documento docx (104Kb)
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03_PR_21-27_CL_Verifica amministrativa 36 - Affidamenti in house
Documento doc (216Kb)
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04_PR_21-27_CL_Verifica spesa 36 - Affidamenti in house
Documento docx (175Kb)
Organismo Intermedio (OI)
Con Provvedimento dirigenziale n. 7018 in data 17 novembre 2023 è stata individuata Finaosta S.p.A. quale Organismo Intermedio per svolgere, sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione, attività di istruttoria/selezione, di gestione e monitoraggio dei progetti ed erogazione e recupero dei contributi riguardanti operazioni finanziate dal PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027.
Antifrode
L’Autorità di gestione istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati. La Commissione europea raccomanda che le Autorità di gestione adottino un approccio strutturato e mirato alla gestione del rischio frode e, a tale proposito, ha sviluppato uno strumento informatico integrato per la valutazione del rischio frode per supportare le attività di verifica delle Autorità di gestione dei Fondi SIE e contenente dati provenienti da varie fonti interne ed esterne al Programma. Pertanto, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati, attraverso l’applicativo informatico Arachne, dall’Autorità di gestione per l’individuazione degli indicatori di rischio frode.